中国新型肥料网：一年之计在于春。我们在每年春季举办氮肥市场形势分析会，目的是为广大氮肥企业搭建一个沟通信息、交流情况、分析形势、研究问题，共同谋划做好全年氮肥生产和供应的重要平台。特别是今年以来，全国上下都在深入贯彻党的十八届三中全会精神，各行各业都站在全面深化改革的新起点上，面临着新的形势和新的任务。开好今年的春季氮肥市场形势分析会，对于我们理清思路、统一认识，以改革创新精神做好氮肥供应工作，确保全年粮食丰收和农业发展，具有十分重要的意义。结合行业发展情况，我主要讲三点意见。
一、2013年氮肥行业经济运行情况
2013年，我国氮肥行业面对复杂多变的经济形势，特别是面对“南旱北涝”的持续灾情，始终坚持稳中求进的总基调，不畏困难、积极应对，着力推进结构调整、技术创新、节能减排，行业发展保持了平稳增长，为满足国内氮肥需求，保障粮食生产实现“十连增”做出了积极贡献。行业全年经济运行主要有以下特点：
一是氮肥产量平稳增长。2013年，全国生产化肥7153.7万吨（折纯），同比增长4.9%。其中，氮肥4460万吨（折纯），同比增长3.4%；尿素6707万吨，同比增长7.9%。产量保持增长为稳定全国氮肥市场、满足农业需求提供了有力保障。
二是产业集中度进一步提升。截至2013年底，合成氨年产能超过30万吨的企业达到93个，合计产能4241万吨，占全部产能的57.3%，比上年提高3.5个百分点；尿素年产能超过50万吨的企业达到62个，合计产能5136万吨，占全部产能的63.6%，比上年提高3.7个百分点。产业集中度进一步提升反映了产业结构调整的积极变化。
三是原料结构调整取得积极进展。随着先进煤气化技术取得突破和推广应用，氮肥行业原料结构调整步伐进一步加快。2013年，采用非无烟煤的合成氨产能1355万吨，占总产能比重达到18.3%，同比提高了2.8个百分点；采用非无烟煤的尿素产能1339万吨，占总产能比重达到16.6%，同比提高了3.4个百分点。
四是氮肥出口量较快增长。2013年，我国出口化肥817.9万吨（折纯），同比增长7.9%。其中，出口氮肥557.4万吨（折纯），同比增长14.1%；出口尿素826.5万吨（实物），同比增长19.0%。出口量显著增长对平衡国内市场发挥了积极作用。
在行业实现平稳发展的同时，我们也要清醒地看到多年来积累的深层次矛盾和问题也在进一步凸显，行业发展既面临着亟待解决的旧矛盾，又面临着一些新形势下出现新矛盾和新挑战，加快“转方式、调结构”的任务更加紧迫、更加繁重。
一是产能过剩矛盾依然突出。2013年，国内合成氨产能达到7396万吨，比2012年增加546万吨。尿素产能达到8070万吨，比2012年增加787万吨，而市场对尿素需求（包括国内需求和对外出口）约为6500万吨，尿素过剩产能约1500万吨。产能严重过剩造成业内恶性竞争，尿素价格过快下滑，企业盈利大幅下降，大大增加了经济运行的风险。2013年，氮肥行业主营业务收入为2876.3亿元，同比微增2.3%；利润仅有66.4亿元，同比大幅下降51.4 %；销售利润率仅为2.31%，创下了近年来销售利润率最低水平。合理的价格水平，是氮肥生产企业可持续发展的基本条件。工业企业和流通企业要共同努力，保持和维护氮肥市场价格的合理、稳定。同时，产能严重过剩也造成生产装置开工率低下，长期偏离经济运行负荷，导致能耗上升。数据显示，运行负荷降到80%，能耗相应增加12%，负荷越低能耗越高。近几年，不少氮肥装置长期在70-75%负荷下运行，不仅造成能耗大幅上升，一些环保措施也不能正常运行，严重影响了行业的节能减排。
二是技术创新和氮肥新品种研发滞后。近年来，随着氮肥使用量稳步攀升，氮肥利用率不高的问题越来越引起人们的高度关注。我国化肥施用量占世界的1/3，氮肥平均利用率只有30-35%。据有关数据，我国氮肥施用损失率达45％，以此计算我国农田仅氮素损失每年就达一千万吨, 相当于欧盟27个成员国氮肥用量的总和。技术创新是行业和企业可持续发展的灵魂。技术创新滞后是制约当前行业转型升级的关键环节。“坚持化肥、走出化肥”产业结构调整目标的实现，关键要看我们行业和企业的技术创新能力。创新意识不强、研发投入较低、创新人才缺乏、创新体系不完善等问题，都需要我们下大功夫尽快加以解决。进一步加强科技研发，开发氮肥新产品，对常规氮肥产品进行改性增效，是当前氮肥行业面临的一个非常紧迫而必要的任务。
三是天然气价格改革使气头氮肥企业面临着又一次新的抉择。根据十八届三中全会精神，2014年国家将进一步加快电力、天然气等领域的市场化改革。氮肥协会在上周组织气头企业召开了专题座谈会，邀请到发改委产业司、价格司和工信部原材料司的领导解读天然气价格改革相关政策，得到的信息是天然气将加快由国家定价转变为市场定价，化肥用天然气的优惠政策也将相应取消；同时，在民用气需求快速增长的情况下，将优先保障民用天然气供应，限制工业用天然气。可以说，天然气价格势在必行，对氮肥行业来说，这既是挑战，也是加快转型升级的机遇，气头企业面临着又一次新的重大抉择，将按照“改、调、留、退”的出路，加快进行结构调整。
总之，氮肥行业已进入“调结构、转方式”的关键时期，要求全行业必须以改革创新的精神推动转型升级取得实质性重要进展。
二、全面认识2014年氮肥产销工作的新形势
2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，全面深化改革的第一年。中央农村工作会议和中央1号文件《关于全面深化农村改革，加快推进农业现代化的若干意见》都明确提出，“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”、“我们的饭碗应该主要装中国粮”、“不断提升农业综合生产能力，确保谷物基本自给、口粮绝对安全”，要“支持高效肥和低残留农药使用……等试点”，政府有关部门也都提高了对农业的支持力度，这都为氮肥行业继续保持平稳健康发展提供了有力支持与保障。总体看，2014年氮肥产销工作面临着很好的形势。
一是农民种粮积极性进一步高涨。2013年，我国粮食产量达到6.02亿吨，同比增长2.1%，实现了“十连增”。2014年，我国农业发展仍然保持良好态势，据农业部统计，全国冬小麦播种面积比上年增加100多万亩，冬油菜增加95万亩。越冬前全国小麦一、二类苗比例达到85.6%，高出近10年平均值5个百分点，农民保持了很高的种粮积极性，正在积极开展病虫害防治，强化肥水调控，苗情长势较好。特别是中央财政在去年底就提早预拨了2014年良种补贴、高产创建、测土配方施肥等补助资金，提早公布了2014年小麦最低收购价，每斤为1.18元，比去年提高了6分钱，进一步激发了农民在 “十连增”基础上再夺全年粮食丰收的决心。
二是在原料、产品结构调整中，氮肥产能过剩严重局面将会得到一定程度的缓解。据统计，2013年气头企业尿素产量1831万吨，占尿素总产量的27.3%。由于天然气价格改革，氮肥企业用气将受到很大限制，气价提升也会迫使一部分企业停工，甚至退出氮肥行业。为应对天然气价格改革的新形势，气头氮肥企业一些产能将会“改、调、留、退”，有一部分产能将会退出市场。随着天然气价格改革步伐加快，氮肥行业产能严重过剩局面会得到一定程度的缓解，市场供需不平衡状况将逐步改善。
三是出口政策的调整完善，为尿素扩大出口创造了新的空间。近两年，为支持企业生产，经协会多次协调争取，国家调整了化肥出口关税政策，氮肥出口量明显增长，2013年尿素出口量同比增长了19%。虽然氮肥出口形势好转，但由于出口主体过于分散，严重依赖价格竞争等原因，导致我国尿素出口价格压得过低，出口效益明显下降，全年出口额下降了1.3%。2014年化肥出口关税将进一步放宽，氮肥企业要充分利用有利条件，强化出口价格自律，在开拓市场和转变出口方式上下功夫，从依赖价格竞争转向以提高质量、强化服务为主要内容的竞争上，改善我国氮肥产品出口形象，维护行业整体利益。
因此，我们总体判断今年春季氮肥产销形势都很好，农业需求增加，市场供求基本平衡，有些局部市场可能会出现供应偏紧的情况。广大氮肥企业要抓住有利时机，积极做好今年春耕化肥供应工作，为确保农业丰产丰收，为更好地为农业现代化服务，作出一马当先的新贡献
三、氮肥企业要认真组织，一马当先打赢春耕供肥第一仗
俗话说，“牛马年，好种田”。今年又是一个马年，春雨墒情又创造了一个好种田的气候条件。我国夏粮产量占全年的1/4，夏油超过全年的2/5，春播粮食面积占全年的一半以上，做好春耕春种和田间管理对夏粮丰收至关重要。在粮食“十连增”的基础上再夺一个丰收年，是各级政府和广大农民的迫切心愿，广大氮肥企业要一马当先、立即行动，全力打赢春耕供肥第一仗，为我国农业再夺今年粮食丰收提供有力保障。
第一，要提前行动，优质高效搞好春耕供肥工作。对今年春耕化肥供应工作，全行业企业要力争做到“三保、一提高”。
“三保”就是“保数量、保质量、保价格稳定”。今年春脖子短、农时紧，广大生产和流通企业要主动联系运输部门，减少因运输原因造成的供给延误，保证不误农时，满足农业和农民需求；要自觉从严，保证氮肥包括复合肥的质量，树立品牌、建立信誉，让农民对氮肥放心；同时，要防止氮肥价格大起大落，氮肥企业既要考虑企业效益及企业成本，也要考虑农民兄弟的利益和收入，要下功夫向降低成本要效益，努力维护氮肥市场稳定，为行业发展营造良好的外部环境。
“一提高”就是着力提高农化服务水平。根据全国农技中心调查资料，三大粮食作物肥料利用率上世纪80年代之后一直呈下降趋势，2005年实施测土配方施肥项目之后又开始回升。当前氮肥、磷肥和钾肥利用率分别为33%、24%、42%，比实施测土配方施肥项目之前提高了5、12和10个百分点。其中，小麦氮肥、磷肥、钾肥利用率分别为31%、19%、44%，比实施测土配方施肥项目之前提高了4、9和14个百分点；水稻氮肥、磷肥、钾肥利用率分别为35%、25%、41%，比实施测土配方施肥项目之前提高了7、12和9个百分点；玉米氮肥、磷肥、钾肥利用率分别为32%、25%、43%，比实施测土配方施肥项目之前提高了6、14和11个百分点。我国农业肥料利用水平已经进入国际上公认的适宜范围，但仍然处于下限水平，还有提升空间。国际上一些学者认为，世界各大洲的氮肥利用率在46%-68%之间，而水稻、小麦和玉米分别为46%、57%和65%，平均为55%。这一结构远高于我国各个年代三大粮食作物的肥料利用率数值，也成为许多人认为我国肥料利用率低于国际水平的依据。合理确定施肥量是提高肥料利用率的重要手段，而测土配方施肥就是进行科学施肥推荐的关键技术。配方肥是测土配方施肥技术的物化载体，推广配方肥是落实测土配方施肥技术的有效方式，是解决科学施肥技术“最后一公里”、实现“控量施肥”的重要抓手。近年来大量研究与实践证明，通过区域“大配方”发展配方肥是一条科学可行的途径。区域大配方的制定，统筹兼顾了配方的科学性和企业生产的可行性，为配方肥区域化需求和规模化生产找到了结合点，提高了大中型企业参与的积极性，有利于实现配方肥的大规模生产，有利于实现配方肥的大面积应用。同时，结合我国现代农业发展和土地规模经济的扩大，应继续发展“代煎式”的小区域因土配肥、大户特色服务等配方肥推广新模式。提高农化服务水平，当前重点是要提高测土配方服务的水平，千方百计提高肥料使用效率。
第二，要进一步加快技术创新，力争氮肥行业调整结构、转型升级取得突破性进展。
创新决定着企业的未来。创新能力不强是制约氮肥行业优化升级的关键环节。多数企业的创新投入很低，甚至一些技术进步有比较明显改进的企业，研发投入也不足销售收入的2%。氮肥行业的创新人才也比较缺乏，特别是缺少领军型科技人才，行业技术创新平台建设步伐较慢，新产品开发明显滞后，导致行业转型发展的活力和动力不足。近年来，不少企业对生产装置进行了改造，但大多是满足于大型化、扩大生产规模，没有走出“差异化”发展的路子，没有培育出新的经济增长点。氮肥企业一定要把技术创新摆在企业发展战略的核心位置，坚持“差异化、高端化”的发展方向，进一步加大研发投入，着力培养创新人才，与广大科研院所开展更加紧密地研发合作，抢占科技竞争和产业转型的先机，走出一条可持续发展的新路子。
今年我们要下决心在氮肥行业的结构调整、转型升级上取得突破性进展，全行业要培育一批“调结构、转方式”的示范企业。这些示范企业应该具备4个标准，即：全面进行了先进煤气化、清洁生产技术改造；率先进行了“坚持化肥、走出化肥”的特色产品结构调整；产品成本和全员劳动生产率达到行业领先水平；具有显著的市场竞争优势和长足的发展后劲。
第三，要进一步加大成本管理，千方百计向精细管理要效益。
2013年氮肥行业经济效益不高是个突出的矛盾。2014年的生产经营工作必须把增长质量和经济效益放在中心环节。增加效益有多种途径，我们决不能把眼睛盯只在价格的上涨上，而要把功夫下在企业内部管理上。向管理要效益是要有真功夫的，台塑有一句很有名的管理格言，就是“干毛巾也要拧下一滴水”。我们不少企业，至少还不是一条干毛巾，而是一条滴水的毛巾，管理效益的“明力”和“潜力”都是不小的。向管理要效益，今年至少要在三个方面下大功夫，实施精细化管理。
一是要在原材料消耗上下功夫。去年在能源消耗上，最好的企业是1093千克标煤/吨，最差的企业是1866千克标煤/吨，两者之间的差距达773千克标煤/吨，因此只要在降低原材料消耗上、能源消耗上下功夫，我们就可以拿回一笔不少的收益。
二是要在资金周转上下功夫。流动资金完成一次周转就会产生一次效益，2013年全行业平均流动资金周转率为1.88次，而一些企业流动资金周转次数远低于行业平均水平，加强资金管理还有较大空间，降低资金使用成本还有不小的潜力可挖。
三是要在提高全员劳动生产率上下功夫。全员劳动生产率是衡量企业经营效率最重要的一个指标，与跨国公司相比，我们企业的全员劳动生产率仍处在较低水平，不下功夫提高全员劳动生产率，企业的管理效益、价值创造和市场竞争力都会大打折扣。
所以，企业真正提高经济效益的重点还是在企业内部，提高经济效益的真功夫还是在成本管理，提高经济效益的诀窍还是精细管理。
第四，要积极发展高效肥，促进生态友好型农业发展。中央一号文件着重提出，保障粮食等重要农产品供给与资源环境承载能力的矛盾日益尖锐，要建立农业可持续发展长效机制，促进生态友好型农业发展。目前，我国土地重金属污染、地下水过度开采、过度使用化肥农药等问题，急需得到切实有效改善。氮肥企业要认真贯彻中央1号文件精神，增强对常规肥高效化、功能化、液体化发展的认识，大力发展高效肥，加快肥料新品种开发步伐。要结合我国尿素使用量占比最大的情况，大力发展增值尿素和稳定性尿素。这些产品氮素利用率较高，稳定剂或增效剂添加容易，装置改造及生产费用相对较低，产品适用大田作物，是尿素改性的有效途径，着力提高尿素利用率。
俗语说得好，“春争日、夏争时”，充分保证农业春季用肥的供应，是我们氮肥行业义不容辞的责任。相信在全行业的共同努力下，一定会打好春耕供肥第一仗，为保障今年粮食再获丰收做出新的贡献。
